| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0105/023 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Kopčany |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a. s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | spotreba el. energie (01.02 - 28.02.2023) vyúčtovanie - preplatok oprava základu dane - Ocú, DS, VO, KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | -231,05 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2023 |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 20.03.2023 |
| Súbor: | FD_0105_023 |
| Zverejnené: | 11.04.2023 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 19:00.
